广元市人民代表大会常务委员会办公室

2026年部门预算

目   录

第一部分广元市人民代表大会常务委员会办公室概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分广元市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算情况说明 

第三部分名词解释

第四部分广元市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出预算表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分

广元市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）市人大常委会职能简介

广元市人民代表大会常务委员会按照宪法法律的规定，依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能，在本行政区域内行使以下职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.对本市经济和社会生活中的重大问题组织调查研究、视察和监督。

3.组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。

4.督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

5.办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

6.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

7.联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

8.联系在广元工作的全国人大代表及省人大代表，协助开展视察活动。

9.负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

10.负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（二）广元市人民代表大会常务委员会办公室2026年重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年，市人大常委会要在市委坚强领导下，紧紧围绕开好局、起好步谋划安排全年各项工作，总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕“1345”发展战略，认真履行宪法法律赋予的各项职责，积极践行全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献人大力量。

二、部门预算单位构成

市人大常委会办公室无下属二级预算单位。

第二部分  

广元市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人大常委会办公室2026年收支预算总数2873.37万元，比2025年收支预算总数增加109.44万元，主要原因是增加人员经费、增加调资经费。

（一）收入预算情况

市人大常委会办公室2026年收入预算2873.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2873.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

市人大常委会办公室2026年支出预算2873.37万元，其中：基本支出2276.87万元，占79.24%；项目支出596.5万元，占20.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人大常委会办公室2026年财政拨款收支预算总数2873.37万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加109.44万元，主要原因是增加人员经费、增加调资经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2873.37万元；支出包括：一般公共服务支出2447万元、社会保障和就业支出199.41万元、卫生健康支出65.35万元、住房保障支出161.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人大常委会办公室2026年一般公共预算当年拨款2873.37万元，比2025年预算数增加109.44万元，主要原因是增加人员经费、增加调资经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2447万元，占85.16%；社会保障和就业支出199.41万元，占6.94%；卫生健康支出65.35万元，占2.27%；住房保障支出161.62万元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数1797.04万元，主要用于：行政人员工资福利；水电物业管理费、办公费、差旅费等公用经费支出，保障人大机关正常运行。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为429.19万元，主要用于：完成在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为9万元，主要用于：人大常委会会议、中心组学习会议等。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2026年预算数为25万元，主要用于：地方立法经费。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2026年预算数为43万元，主要用于：对“一府一委两院”的监督工作支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2026年预算数为27万元，主要用于：提升各级人大代表履职能力的学习培训方面的支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为58.81万元，主要用于：代表视察、调研等活动支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2026年预算数为4.5万元，主要用于信访接待、督办等支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算数53.46万元，主要用于：事业人员工资福利；办公费、差旅费等公用经费支出，保障人大机关正常运行。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为196.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.76万元，主要用于：工伤保险支出，事业人员失业保险缴费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为65.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为161.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市人大常委会办公室2026年一般公共预算基本支出2276.87万元，其中：

人员经费1956.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

 公用经费320.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人大常委会办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数19.30万元，其中：公务接待费7.3万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划。

2026年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作人员外出市区公务活动及应急保障等。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2025年预算相比持平。2026年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市人大常委会办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，市人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为320.62万元，比2025年预算减少14.78万元，下降4.41%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2026年，市人大常委会办公室安排政府采购预算10万元，其中：政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市人大常委会办公室共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市人大常委会办公室开展绩效目标管理项目30个，涉及预算2873.37万元。其中：人员类项目11个，涉及预算1956.25万元；运转类项目5个，涉及预算320.62万元；特定目标类项目14个，涉及预算596.5万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展项目管理工作的项目支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大常委会会议、中心组学习会议等支出。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法：指地方立法所有支出。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指对“一府一委两院”的监督工作支出。

七、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指提升各级人大代表履职能力的学习培训方面的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指各级代表视察、调研等活动支出。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指信访接待、督办等支出。

十、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的工伤、失业保险的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

人大常委会办公室2026年部门预算表