广元市人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算

目   录

第一部分  广元市人民代表大会常务委员会办公室概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分  广元市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明 

第三部分  名词解释

第四部分  广元市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出预算表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  广元市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）市人大常委会职能简介

广元市人民代表大会常务委员会按照宪法法律的规定，依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能，在本行政区域内行使以下职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 

2、对本市经济和社会生活中的重大问题组织调查研究、视察和监督。

3、组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。

4、督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

5、办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

6、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

7、联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

8、联系在广元工作的全国人大代表及省人大代表，协助开展视察活动。

9、负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

10、负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（二）市人大常委会2025年重点工作

人民代表大会制度建立与发展的辉煌成就昭示我们：唯有党的坚强领导，人大工作才能行稳致远；唯有践行法治，人大工作才能彰显权威；唯有依靠人民，人大工作才能充满生机；唯有紧扣大局，人大工作才能展现作为。在新征程上，我们要始终如一地坚持和完善人民代表大会这一根本政治制度，以高质量的人大工作为广元现代化建设增辉添彩。

2025年，市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实党中央、省委、市委决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，落实“八个必须坚持”重要原则，按照“四个充分发挥”重要要求，聚焦实施“1345”发展战略，认真履行好宪法法律赋予的各项职权，进一步全面深化改革，持续拓展全过程人民民主的广元实践，不断加强“四个机关”建设，推动各项工作创出新成效、干出新业绩，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市作出更大贡献。

1、在领悟“两个确立”决定性意义、做到“两个维护”上体现更高站位。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续加强对习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、全过程人民民主重大理念的学习领会，确保人大工作正确政治方向。充分发挥常委会党组的领导作用，严格执行请示报告制度，坚决做到市委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，确保人大各项工作始终在党的领导下有序开展。

2、在全力助推广元现代化建设上彰显更大担当。坚持以良法促进发展、保障善治，健全小切口、小快灵的立法快速响应机制，统筹做好法规配套文件制定、法规宣传解读、执法检查、立法后评估等“后半篇”文章，加大规范性文件备案审查力度，不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平。健全人大对“一府一委两院”监督制度，切实增强监督工作的针对性和实效性；聚焦推动项目投资回升提速、工业经济突破增长、现代农业提质增效、城乡深度融合发展等重点工作加强监督，不断提高正确监督、有效监督、依法监督水平。

3、在深入践行全过程人民民主上取得更大成果。充分发挥人大密切联系群众的政治优势，健全吸纳民意、汇集民智工作机制，丰富人大代表联系群众的内容和形式，保证人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权落到实处。加强代表的教育培训、履职激励、服务保障，深化拓展代表履职实践活动，不断深化“活动在一线开展、建议在一线收集、监督在一线推动、风采在一线展现”的全过程人民民主广元实践。

4、在加强常委会及机关自身建设上实现更大进步。加强政治建设，落实新时代党的建设总要求，坚持党建工作和人大工作同步部署、深度融合、一体推进，以高质量党建引领人大工作高质量发展。加强队伍建设，优化常委会组成人员及机关干部队伍结构，建设政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。加强作风建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和整治形式主义为基层减负有关要求，扎实推进清廉机关建设，巩固发展风清气正的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

市人大常委会办公室无下属二级预算单位。

第二部分 广元市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人大常委会办公室2025年收支预算总数2763.93万元,比2024年收支预算总数增加43.95万元，主要原因是：增加人员经费、增加调资经费。

（一）收入预算情况

市人大常委会办公室2025年收入预算2763.93万元，一般公共预算拨款收入2763.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

市人大常委会办公室2025年支出预算2763.93万元，其中：基本支出2170.43万元，占79%；项目支出593.5万元，占21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人大常委会办公室2025年财政拨款收支预算总数2763.93万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加43.95万元，主要原因是：增加人员经费、增加调资经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2763.93万元；支出包括：一般公共服务支出2358.08万元、社会保障和就业支出190.15万元、卫生健康支出60.91万元、住房保障支出154.79万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款2763.93万元，比2024年预算数增加43.95万元，主要原因是：增加人员经费、增加调资经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2358.08万元，占85%；社会保障和就业支出190.15万元，占7%；卫生健康支出60.91万元，占2%；住房保障支出154.79万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数1715.19万元，主要用于：行政人员工资福利；水电物业管理费、办公费、差旅费等公用经费支出，保障人大机关正常运行。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为426.19万元，主要用于：完成在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出；

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为9万元，主要用于：人大常委会会议、中心组学习会议等；

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2025年预算数为25万元，主要用于：地方立法经费；

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为43万元，主要用于：对“一府一委两院”的监督工作支出；

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算数为27万元，主要用于：提升各级人大代表履职能力的学习培训方面的支出；

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为58.81万元，主要用于：代表视察、调研等活动支出；

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2025年预算数为4.5万元，主要用于信访接待、督办等支出；

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数49.38万元，主要用于：事业人员工资福利；办公费、差旅费等公用经费支出，保障人大机关正常运行。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为187.23万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.92万元，主要用于：工伤保险支出，事业人员失业保险缴费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为60.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为154.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出2170.43万元，其中：

人员经费1835.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费335.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人大常委会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数19.3万元，其中：公务接待费7.3万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比增长5万元，主要原因是:根据实际接待情况，压减车辆支出，调整使用。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降5万元，主要原因是：压缩车辆费用，减少开支。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作人员外出市区公务活动及应急保障等。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市人大常委会办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，市人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为335.4万元，比2024年预算增加8.94万元，增长3%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，市人大常委会办公室安排政府采购预算11万元，其中：政府采购服务预算11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市人大常委会办公室共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年市人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算2763.93万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1835.02万元；运转类项目4个，涉及预算335.4万元；特定目标类项目14个，涉及预算593.5万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展项目管理工作的项目支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大常委会会议、中心组学习会议等支出。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法：指地方立法所有支出。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指对“一府一委两院”的监督工作支出。

七、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指提升各级人大代表履职能力的学习培训方面的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指各级代表视察、调研等活动支出。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指信访接待、督办等支出。

十、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广元市人民代表大会常务委员办公室2025年部门预算表